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10 月 月结走到最后一步，应收应付 一直提示有未处理单据，但列表里筛不出来。 后来发现是有张 不锈钢法兰盘 的暂估单挂在别人名下。想问下大家月结前都跑哪几张检查清单？

锂电池模组 是带批次和效期的，系统按先进先出自动分配，但仓库实际按货位就近拣货，结果经常串批。 要不要强制按批次拣货？上了之后效率会掉不少，纠结中。

下月要切系统，凭证中心 的期初数据准备用导入模板。最怕的是期初数量、单价、仓库三个维度对不齐。 想问下老手：导入顺序有没有讲究？是先商品档案再仓库再期初？

工业级交换机 是带批次和效期的，系统按先进先出自动分配，但仓库实际按货位就近拣货，结果经常串批。 要不要强制按批次拣货？上了之后效率会掉不少，纠结中。

周一 发现 PO-202608-995 这笔 ¥86,400 的业务没有生成凭证，其他同类单都正常。 查了单据类型、组织、审核状态都没问题，怀疑是凭证规则里某个条件没命中。这种一般从哪查起？

生产计划部来了新同事，菜单里能看到 报表中心 但点进去没数据。 查了角色、组织、数据范围三层都配了，还是不行。是不是还有个仓库维度的授权？想问下权限到底分几层。

客户反馈 办公笔记本 少发了 3 件。我们单上是 120 件，签收单写 117 件。 仓库说按单发的，销售说客户签收时没点清。现在销售部要我们出差异说明，想问下大家这种情况一般怎么定责、系统里怎么调？

9 月 盘 成品仓，不锈钢法兰盘 账面 1200 件、实盘 1198 件，差 6 件。 查下来有张领料单没及时审核。想问下大家盘点是先把所有单据清完再盘，还是允许盘中有在途单据、最后统一调？

刚接手 报表中心 这块，前面同事留下的文档不多，现在主要靠翻历史单据猜逻辑。 想问问过来人：前三个月最该先搞懂的是什么？

周二 清理待发货，发现 PO-202609-386 挂了快两周。原因是 广州二仓 库存不足，但销售单审核时没有做可用量校验，直接放过去了。 有没有办法在审核环节就卡住？不想每次都靠人盯。

PD-202609-329 这张销售单 周一 就审核了，液压油缸 应该出 120 件，到现在 成品仓 还没扣减。 查了单据状态是「已审核」，出库单没生成。有人遇到过吗？是不是审核之后还有个「下推」动作我们漏了？

周二 发现 PD-202609-429 被误审了，金额 ¥28,600。现在单据已经下推到 采购入库。 能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？

想理清一个口径：9 月 我们有一批 包装纸箱 先发货后开票，收入确认和成本结转的时点差了十几天。总账 那边按哪个单据取数比较合理？ 现在是 采购部 手工在总账里补一笔，总觉得不太稳。

月底最后一天 发现 RK-202608-175 被误审了，金额 ¥12,600。现在单据已经下推到 费用报销。 能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？

客户反馈 伺服电机 少发了 3 件。我们单上是 120 件，签收单写 117 件。 仓库说按单发的，销售说客户签收时没点清。现在销售部要我们出差异说明，想问下大家这种情况一般怎么定责、系统里怎么调？

8 月 跑应收账龄，有个客户挂了 ¥132,000 超过 90 天。销售说对方在走内部流程，让先别催太紧。 财务部想按账龄计提坏账，业务那边不同意。这种跨部门口径一般怎么定？

想理清一个口径：9 月 我们有一批 PVC 管件 先发货后开票，收入确认和成本结转的时点差了十几天。库存台账 那边按哪个单据取数比较合理？ 现在是 生产计划部 手工在总账里补一笔，总觉得不太稳。

周三 审到一张 ¥12,600 的报销单，PVC 管件 的发票税率填成了 13%，实际不对。 单子已经走到销售部了，是退回重填还是让财务在凭证里调？退回的话审批流要重走，挺折腾。

轴承座 是带批次和效期的，系统按先进先出自动分配，但仓库实际按货位就近拣货，结果经常串批。 要不要强制按批次拣货？上了之后效率会掉不少，纠结中。

SO-202610-616 这张销售单 周一 就审核了，PVC 管件 应该出 480 件，到现在 华东分仓 还没扣减。 查了单据状态是「已审核」，出库单没生成。有人遇到过吗？是不是审核之后还有个「下推」动作我们漏了？