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周二 清理待发货，发现 PO-202609-386 挂了快两周。原因是 广州二仓 库存不足，但销售单审核时没有做可用量校验，直接放过去了。 有没有办法在审核环节就卡住？不想每次都靠人盯。

周二 发现 PD-202609-429 被误审了，金额 ¥28,600。现在单据已经下推到 采购入库。 能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？

月底最后一天 发现 RK-202608-175 被误审了，金额 ¥12,600。现在单据已经下推到 费用报销。 能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？

8 月 跑应收账龄，有个客户挂了 ¥132,000 超过 90 天。销售说对方在走内部流程，让先别催太紧。 财务部想按账龄计提坏账，业务那边不同意。这种跨部门口径一般怎么定？

销售部来了新同事，菜单里能看到 费用报销 但点进去没数据。 查了角色、组织、数据范围三层都配了，还是不行。是不是还有个仓库维度的授权？想问下权限到底分几层。

客户反馈 轴承座 少发了 12 件。我们单上是 1200 件，签收单写 1197 件。 仓库说按单发的，销售说客户签收时没点清。现在仓储部要我们出差异说明，想问下大家这种情况一般怎么定责、系统里怎么调？

多仓上线之后，库存台账 里同一个 轴承座 在 中转仓 和其他仓的成本单价不一样，出报表要合并展示。 想问下大家是按仓核算还是全仓一个平均价？财务部倾向后者，说口径简单。

周四 发现 SO-202609-145 被误审了，金额 ¥3,840。现在单据已经下推到 月末结转。 能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？

今天对 10 月 的采购入库，发现 CK-202610-727 那张单 密封圈 入库 24 件，但 报表中心 只显示 12 件，差 2 件。 一开始以为是同步延迟，等了半小时还是对不上。后来翻单据流水才发现，质检退了 2 件，仓管做了退货但没关联原入库单红冲，系统把这部分挂在待处理里。 处理：补一张红字入库单关联原单，重跑一次成本计价，移 ...

周四 发现 PO-202608-685 被误审了，金额 ¥132,000。现在单据已经下推到 采购入库。 能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？

期间已经关账了，才发现 PO-202610-543 那张 ¥132,000 的单据漏审。 能反关账补进去吗？还是只能放到下期做调整？IT 部说下期调整会影响两个月的口径。

对完 10 月 的账，报表中心 还挂着 ¥12,600 的差异。查下来是几张 劳保手套 的红字单没参与计价。 这类差异大家是调当期成本，还是单独走一笔调整凭证？

初始化的时候把 轴承座 的期初数量 480 录成了 478，而且已经有业务单据发生了。 现在改期初会不会把后面的台账全带偏？还是得反审核所有单据重来？

PO-202609-798 那笔 ¥132,000 的付款，财务侧显示已付，供应商说没到账。查下来是银行回单晚了一天，系统按付款单日期就置成已付了。 大家是按付款单日期还是银行回单日期更新状态？

上云财务之后 总账 能自动生凭证了，但科目映射表越加越乱：同一个 PVC 管件 在不同业务类型下要进不同科目。 现在是维护一张大表，改一处怕影响一片。有没有更好的组织方式？

周一 盘 成品仓 的时候顺手对了一遍 8 月 的入库流水，发现 PO-202608-437 这类单子有个共性：只要是分两张送货单到货，第二张经常被漏关联。 现在差异是 2 件 轴承座，金额不大（¥28,600），但生产计划部说口径必须一致。有没有人做过批量校验？ ...

初始化的时候把 液压油缸 的期初数量 24 录成了 12，而且已经有业务单据发生了。 现在改期初会不会把后面的台账全带偏？还是得反审核所有单据重来？

想理清一个口径：8 月 我们有一批 工业级交换机 先发货后开票，收入确认和成本结转的时点差了十几天。成本计价 那边按哪个单据取数比较合理？ 现在是 生产计划部 手工在总账里补一笔，总觉得不太稳。

下月要切系统，库存台账 的期初数据准备用导入模板。最怕的是期初数量、单价、仓库三个维度对不齐。 想问下老手：导入顺序有没有讲究？是先商品档案再仓库再期初？

IT 部来了新同事，菜单里能看到 应收应付 但点进去没数据。 查了角色、组织、数据范围三层都配了，还是不行。是不是还有个仓库维度的授权？想问下权限到底分几层。