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初始化的时候把 密封圈 的期初数量 24 录成了 18，而且已经有业务单据发生了。 现在改期初会不会把后面的台账全带偏？还是得反审核所有单据重来？

周三 发现 PD-202610-676 这笔 ¥132,000 的业务没有生成凭证，其他同类单都正常。 查了单据类型、组织、审核状态都没问题，怀疑是凭证规则里某个条件没命中。这种一般从哪查起？

A4 复印纸 是带批次和效期的，系统按先进先出自动分配，但仓库实际按货位就近拣货，结果经常串批。 要不要强制按批次拣货？上了之后效率会掉不少，纠结中。

8 月 月结走到最后一步，库存台账 一直提示有未处理单据，但列表里筛不出来。 后来发现是有张 办公笔记本 的暂估单挂在别人名下。想问下大家月结前都跑哪几张检查清单？

期间已经关账了，才发现 PD-202609-822 那张 ¥28,600 的单据漏审。 能反关账补进去吗？还是只能放到下期做调整？采购部说下期调整会影响两个月的口径。

同事垫付买了一批 锂电池模组（¥3,840），没走采购单直接报销。 财务部问这笔进「低值易耗」还是「办公费」，两边都有道理。你们按金额还是按用途分？

对完 10 月 的账，报表中心 还挂着 ¥12,600 的差异。查下来是几张 劳保手套 的红字单没参与计价。 这类差异大家是调当期成本，还是单独走一笔调整凭证？

月底最后一天 发现 CK-202608-795 被误审了，金额 ¥3,840。现在单据已经下推到 凭证中心。 能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？

PO-202609-798 那笔 ¥132,000 的付款，财务侧显示已付，供应商说没到账。查下来是银行回单晚了一天，系统按付款单日期就置成已付了。 大家是按付款单日期还是银行回单日期更新状态？

财务部来了新同事，菜单里能看到 销售出库 但点进去没数据。 查了角色、组织、数据范围三层都配了，还是不行。是不是还有个仓库维度的授权？想问下权限到底分几层。

9 月 做进项认证，费用报销 里的发票比税局勾选平台少了几张，金额加起来 ¥28,600 左右。 怀疑是有些票只上传了影像没走认证单。有没有批量比对的办法？

10 月 对账，业务侧 总账 合计和总账差 ¥28,600。一笔笔追，最后发现是 CK-202610-836 那张单状态是「草稿」但仓管已经实际发货了。 想问下大家怎么防止业务已发生、系统单据没走完的情况？光靠制度好像不够。

包装纸箱 是带批次和效期的，系统按先进先出自动分配，但仓库实际按货位就近拣货，结果经常串批。 要不要强制按批次拣货？上了之后效率会掉不少，纠结中。

生产计划部来了新同事，菜单里能看到 应收应付 但点进去没数据。 查了角色、组织、数据范围三层都配了，还是不行。是不是还有个仓库维度的授权？想问下权限到底分几层。

周一 发现 PD-202608-681 被误审了，金额 ¥86,400。现在单据已经下推到 成本计价。 能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？

9 月 盘 中转仓，劳保手套 账面 36 件、实盘 34 件，差 12 件。 查下来有张领料单没及时审核。想问下大家盘点是先把所有单据清完再盘，还是允许盘中有在途单据、最后统一调？

初始化的时候把 液压油缸 的期初数量 24 录成了 12，而且已经有业务单据发生了。 现在改期初会不会把后面的台账全带偏？还是得反审核所有单据重来？

想理清一个口径：8 月 我们有一批 工业级交换机 先发货后开票，收入确认和成本结转的时点差了十几天。成本计价 那边按哪个单据取数比较合理？ 现在是 生产计划部 手工在总账里补一笔，总觉得不太稳。

SO-202608-403 那笔 ¥28,600 的付款，财务侧显示已付，供应商说没到账。查下来是银行回单晚了一天，系统按付款单日期就置成已付了。 大家是按付款单日期还是银行回单日期更新状态？

下月要切系统，库存台账 的期初数据准备用导入模板。最怕的是期初数量、单价、仓库三个维度对不齐。 想问下老手：导入顺序有没有讲究？是先商品档案再仓库再期初？