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周三 业务过来一句「这个字段就改一下，很快的」，生产计划部当场沉默。 改一个字段要动表单、校验、导入模板、报表口径，还有已经发出去的操作手册。 后来我们把影响清单打出来给对方看，沟通反而顺了。分享给同样被「就改一下」折磨的朋友。 ...

周二 看报表发现 轴承座 成本单价突然高了一截，追下去是 RK-202608-206 那张入库单把运费一起摊进了货值，数量只填了 34 而不是 36。 改完之后要不要回溯重算后面所有出库成本？销售部有点担心影响已出的凭证。

周二 清理待发货，发现 PO-202609-386 挂了快两周。原因是 广州二仓 库存不足，但销售单审核时没有做可用量校验，直接放过去了。 有没有办法在审核环节就卡住？不想每次都靠人盯。

10 月 把 办公笔记本 的计价方式从全月平均切成移动加权，结果 销售出库 里单价和历史单据对不上，差了大概 ¥132,000。 切换时点没做期初重算，估计是这里的问题。有没有标准的切换步骤？

8 月 做进项认证，费用报销 里的发票比税局勾选平台少了几张，金额加起来 ¥28,600 左右。 怀疑是有些票只上传了影像没走认证单。有没有批量比对的办法？

月末结转跑了一半报错，修完想重跑，又怕重复生成凭证。 这个能反复跑吗？回退是按期间反结账，还是得手工冲掉已生成的凭证？第一次自己独立月结，有点慌。

初始化的时候把 A4 复印纸 的期初数量 480 录成了 468，而且已经有业务单据发生了。 现在改期初会不会把后面的台账全带偏？还是得反审核所有单据重来？

9 月 对账，业务侧 费用报销 合计和总账差 ¥12,600。一笔笔追，最后发现是 RK-202609-926 那张单状态是「草稿」但仓管已经实际发货了。 想问下大家怎么防止业务已发生、系统单据没走完的情况？光靠制度好像不够。

周一 第三杯咖啡下肚，应收应付 还是差那么一点。 不是什么大问题，就是得一张张翻。有没有人跟我一样，对账对到最后开始怀疑自己算术不好。

月底最后一天 发现 SO-202608-826 被误审了，金额 ¥3,840。现在单据已经下推到 总账。 能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？

9 月 月结走到最后一步，应收应付 一直提示有未处理单据，但列表里筛不出来。 后来发现是有张 不锈钢法兰盘 的暂估单挂在别人名下。想问下大家月结前都跑哪几张检查清单？

周四 看报表发现 劳保手套 成本单价突然高了一截，追下去是 PD-202609-494 那张入库单把运费一起摊进了货值，数量只填了 30 而不是 36。 改完之后要不要回溯重算后面所有出库成本？销售部有点担心影响已出的凭证。

刚接手 库存台账 这块，前面同事留下的文档不多，现在主要靠翻历史单据猜逻辑。 想问问过来人：前三个月最该先搞懂的是什么？

9 月 跑应收账龄，有个客户挂了 ¥12,600 超过 90 天。销售说对方在走内部流程，让先别催太紧。 财务部想按账龄计提坏账，业务那边不同意。这种跨部门口径一般怎么定？

周三 盘 中转仓 的时候顺手对了一遍 10 月 的入库流水，发现 CK-202610-465 这类单子有个共性：只要是分两张送货单到货，第二张经常被漏关联。 现在差异是 3 件 液压油缸，金额不大（¥132,000），但IT 部说口径必须一致。有没有人做过批量校验？ ...

PD-202609-192 这张销售单 月底最后一天 就审核了，液压油缸 应该出 480 件，到现在 广州二仓 还没扣减。 查了单据状态是「已审核」，出库单没生成。有人遇到过吗？是不是审核之后还有个「下推」动作我们漏了？

刚接手 月末结转 这块，前面同事留下的文档不多，现在主要靠翻历史单据猜逻辑。 想问问过来人：前三个月最该先搞懂的是什么？

周四 业务过来一句「这个字段就改一下，很快的」，仓储部当场沉默。 改一个字段要动表单、校验、导入模板、报表口径，还有已经发出去的操作手册。 后来我们把影响清单打出来给对方看，沟通反而顺了。分享给同样被「就改一下」折磨的朋友。 ...

想确认一下：10 月 有一张 RK-202610-655 入库单补录晚了，如果重跑成本计价，已经生成并审核的凭证会被冲掉吗？ 我们仓储部最怕的就是动到已结账期间的数据。

新人问个基础问题：液压油缸 的采购入库单审核之后还能改数量吗？PO-202609-472 填成了 36，实际是 24，财务部让我别硬改，说要走变更单。 想确认一下标准做法，顺便问下改完对 库存台账 有没有影响。