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9 月 月结 IT 部 连着加了好几天班，主要时间都花在对差异上。 我们在想能不能把能提前做的挪到月中，比如每周跑一次单据完整性检查。有没有成熟的节奏可以抄？

采购部来了新同事，菜单里能看到 库存台账 但点进去没数据。 查了角色、组织、数据范围三层都配了，还是不行。是不是还有个仓库维度的授权？想问下权限到底分几层。

多仓上线之后，库存台账 里同一个 轴承座 在 中转仓 和其他仓的成本单价不一样，出报表要合并展示。 想问下大家是按仓核算还是全仓一个平均价？财务部倾向后者，说口径简单。

9 月 跑应收账龄，有个客户挂了 ¥3,840 超过 90 天。销售说对方在走内部流程，让先别催太紧。 采购部想按账龄计提坏账，业务那边不同意。这种跨部门口径一般怎么定？

想请教个 库存台账 的问题：PO-202610-200 这张 锂电池模组 的入库单，供应商实际送了 24 件，我们只验了 18 件，剩下 6 件退回了。现在系统里入库数还是 24，库存却按 18 走，月结的时候成本会算错吗？ 我们目前是先进先出，华东分仓 那边还有上月的结存。 ...

今天对 10 月 的采购入库，发现 CK-202610-727 那张单 密封圈 入库 24 件，但 报表中心 只显示 12 件，差 2 件。 一开始以为是同步延迟，等了半小时还是对不上。后来翻单据流水才发现，质检退了 2 件，仓管做了退货但没关联原入库单红冲，系统把这部分挂在待处理里。 处理：补一张红字入库单关联原单，重跑一次成本计价，移 ...

客户反馈 锂电池模组 少发了 3 件。我们单上是 24 件，签收单写 21 件。 仓库说按单发的，销售说客户签收时没点清。现在采购部要我们出差异说明，想问下大家这种情况一般怎么定责、系统里怎么调？

9 月 做进项认证，凭证中心 里的发票比税局勾选平台少了几张，金额加起来 ¥86,400 左右。 怀疑是有些票只上传了影像没走认证单。有没有批量比对的办法？

RK-202610-662 那笔 ¥12,600 的付款，财务侧显示已付，供应商说没到账。查下来是银行回单晚了一天，系统按付款单日期就置成已付了。 大家是按付款单日期还是银行回单日期更新状态？

8 月 盘 成品仓，办公笔记本 账面 36 件、实盘 33 件，差 3 件。 查下来有张领料单没及时审核。想问下大家盘点是先把所有单据清完再盘，还是允许盘中有在途单据、最后统一调？

8 月 准备正式切换，目前整理了一张清单：基础档案、期初余额、权限、单据模板、打印模板、审批流。 感觉还漏了什么，尤其是 应收应付 这块。有经验的朋友帮补几条？

新人问个基础问题：密封圈 的采购入库单审核之后还能改数量吗？PD-202608-853 填成了 120，实际是 117，IT 部让我别硬改，说要走变更单。 想确认一下标准做法，顺便问下改完对 销售出库 有没有影响。

周三 业务过来一句「这个字段就改一下，很快的」，IT 部当场沉默。 改一个字段要动表单、校验、导入模板、报表口径，还有已经发出去的操作手册。 后来我们把影响清单打出来给对方看，沟通反而顺了。分享给同样被「就改一下」折磨的朋友。 ...

新人问个基础问题：劳保手套 的采购入库单审核之后还能改数量吗？PO-202609-296 填成了 1200，实际是 1198，IT 部让我别硬改，说要走变更单。 想确认一下标准做法，顺便问下改完对 库存台账 有没有影响。

9 月 把 PVC 管件 的计价方式从全月平均切成移动加权，结果 总账 里单价和历史单据对不上，差了大概 ¥12,600。 切换时点没做期初重算，估计是这里的问题。有没有标准的切换步骤？

初始化的时候把 轴承座 的期初数量 480 录成了 478，而且已经有业务单据发生了。 现在改期初会不会把后面的台账全带偏？还是得反审核所有单据重来？

RK-202609-235 那笔 ¥3,840 的付款，财务侧显示已付，供应商说没到账。查下来是银行回单晚了一天，系统按付款单日期就置成已付了。 大家是按付款单日期还是银行回单日期更新状态？

9 月 跑应收账龄，有个客户挂了 ¥28,600 超过 90 天。销售说对方在走内部流程，让先别催太紧。 生产计划部想按账龄计提坏账，业务那边不同意。这种跨部门口径一般怎么定？

10 月 对账，业务侧 凭证中心 合计和总账差 ¥12,600。一笔笔追，最后发现是 SO-202610-708 那张单状态是「草稿」但仓管已经实际发货了。 想问下大家怎么防止业务已发生、系统单据没走完的情况？光靠制度好像不够。

同事垫付买了一批 轴承座（¥86,400），没走采购单直接报销。 生产计划部问这笔进「低值易耗」还是「办公费」，两边都有道理。你们按金额还是按用途分？