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今天对 8 月的采购入库，发现 CK-202608-909 那张单 A4 复印纸入库 1200 件，但销售出库只显示 1194 件，差 12 件。一开始以为是同步延迟，等了半小时还是对不上。后来翻单据流水才发现，质检退了 12 件，仓管做了退货但没关联原入库单红冲，系统把这部分挂在待处理里。处理：补一张红字入库单关联原单，重跑一次成本 ...

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别催了发表于半小时前默认版块

新人帖采购入库数量和采购入库对不上，排查了一下午 New

想请教个采购入库的问题：CK-202609-550 这张不锈钢法兰盘的入库单，供应商实际送了 480 件，我们只验了 468 件，剩下 3 件退回了。现在系统里入库数还是 480，库存却按 468 走，月结的时候成本会算错吗？我们目前是先进先出，广州二仓那边还有上月的结存。 ...

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星野漫发表于半小时前默认版块

新人帖先发货后开票，报表中心的时点到底怎么定 New

想理清一个口径：9 月我们有一批轴承座先发货后开票，收入确认和成本结转的时点差了十几天。报表中心那边按哪个单据取数比较合理？现在是 IT 部手工在总账里补一笔，总觉得不太稳。

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霜降至发表于半小时前默认版块

新人帖 PD-202610-155 那批不锈钢法兰盘入库 120 件，库存台账却少了 6 件 New

今天对 10 月的采购入库，发现 PD-202610-155 那张单不锈钢法兰盘入库 120 件，但采购入库只显示 117 件，差 6 件。一开始以为是同步延迟，等了半小时还是对不上。后来翻单据流水才发现，质检退了 6 件，仓管做了退货但没关联原入库单红冲，系统把这部分挂在待处理里。处理：补一张红字入库单关联原单，重跑一次成本 ...

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riverzhou 发表于 1 小时前默认版块

新人帖 CK-202609-696 被别人误审了，能撤回吗 New

月底最后一天发现 CK-202609-696 被误审了，金额 ¥132,000。现在单据已经下推到费用报销。能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？

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培训阿宁发表于 1 小时前默认版块

新人帖刚入行做凭证中心，有什么建议吗 New

刚接手凭证中心这块，前面同事留下的文档不多，现在主要靠翻历史单据猜逻辑。想问问过来人：前三个月最该先搞懂的是什么？

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木棉开发表于 1 小时前默认版块

新人帖中转仓调拨到另一个仓，在途数量算谁的 New

最近上了中转仓，调拨单发出 36 件办公笔记本，接收方只确认了 24 件，中间 2 件挂在在途。现在两边库存加起来比总数少，仓储部问在途这部分报表里放哪。大家是怎么设科目的？

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先这样吧发表于 1 小时前默认版块

新人帖初始化把伺服电机的期初数量录错了一位 New

初始化的时候把伺服电机的期初数量 24 录成了 22，而且已经有业务单据发生了。现在改期初会不会把后面的台账全带偏？还是得反审核所有单据重来？

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日志呢发表于 1 小时前默认版块

新人帖 SO-202608-201 那批温控传感器入库 1200 件，库存台账却少了 6 件 New

今天对 8 月的采购入库，发现 SO-202608-201 那张单温控传感器入库 1200 件，但库存台账只显示 1188 件，差 6 件。一开始以为是同步延迟，等了半小时还是对不上。后来翻单据流水才发现，质检退了 6 件，仓管做了退货但没关联原入库单红冲，系统把这部分挂在待处理里。处理：补一张红字入库单关联原单，重跑一次成本 ...

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pixietree 发表于 1 小时前默认版块

新人帖月末结转里 ¥132,000 的差异，最后归到哪了 New

对完 9 月的账，月末结转还挂着 ¥132,000 的差异。查下来是几张 A4 复印纸的红字单没参与计价。这类差异大家是调当期成本，还是单独走一笔调整凭证？

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十一月末发表于 1 小时前默认版块

新人帖 CK-202608-420 这笔业务没生成凭证，是规则没命中吗 New

月底最后一天发现 CK-202608-420 这笔 ¥132,000 的业务没有生成凭证，其他同类单都正常。查了单据类型、组织、审核状态都没问题，怀疑是凭证规则里某个条件没命中。这种一般从哪查起？

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这版稳了发表于 1 小时前默认版块

新人帖 RK-202610-375 调拨单两边数量不一致，卡住了 New

RK-202610-375 这张调拨单边数是 36，接收边录成了 30，现在单子卡在「待确认」。能直接改接收数量吗？还是必须作废重开？第一次遇到，怕改坏了。