业务单据和总账差 ¥12,600，8 月 对账对到头秃

老徐61

8 月 对账，业务侧 销售出库 合计和总账差 ¥12,600。一笔笔追，最后发现是 RK-202608-304 那张单状态是「草稿」但仓管已经实际发货了。
想问下大家怎么防止业务已发生、系统单据没走完的情况？光靠制度好像不够。

白露时节

草稿单已发货这个太典型了，建议发货动作强制校验单据状态。

maplewu

系统对账表初期可以和手工表并行跑两个月，数据对上了自然就信了。

山间有风

我们给每类业务配了凭证模板，改映射只改模板，影响面小很多。