业务单据和总账差 ¥3,840，9 月 对账对到头秃

wanderlu

9 月 对账，业务侧 费用报销 合计和总账差 ¥3,840。一笔笔追，最后发现是 RK-202609-656 那张单状态是「草稿」但仓管已经实际发货了。
想问下大家怎么防止业务已发生、系统单据没走完的情况？光靠制度好像不够。

产品阿汪

系统对账表初期可以和手工表并行跑两个月，数据对上了自然就信了。

实施老张

草稿单已发货这个太典型了，建议发货动作强制校验单据状态。

阿树_4

组织维度很容易漏，多组织的时候优先查这个。